北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-01-13 10:50

老師。為什么本年利潤貸方有余額。然后利潤分配未分配的借方也有余額。未分配利潤里的余額是不是不以前年度虧損的啊？

meizi老師 解答

2022-01-13 10:55

你好；  貸方  余額說明是盈利了。 結轉到利潤分配-未分配利潤 貸方去  ；  

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-01-13 11:50

老師我把本年利潤的貸方余額盈利的都轉到未分配利潤了。為什么本年利潤的借方又出余額了呢

meizi老師 解答

2022-01-13 12:00

 你好 ；  不對哦。 你把 本年利潤借貸方的金額抵減了 余額來結轉到利潤分配去哦。    

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-01-13 12:01

沒明白啊老師

meizi老師 解答

2022-01-13 12:02

 你好； 比如你本年利潤 借方100 。貸方是 180  。那么你結轉80 到利潤分配去     

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-01-13 12:05

老師但是本年利潤沒有借方余額啊。全是貸方余額。我把貸方余額轉完就出來了本年利潤的借方余額了

meizi老師 解答

2022-01-13 12:07

 你好 ；  那你   怎么會提示有借方余額？     看你累計本年利潤的數據來轉哦   

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-01-13 12:09

就是按照貸方余額轉的啊

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-01-13 12:09

然后轉完本年利潤借方就又出余額了

meizi老師 解答

2022-01-13 12:13

 你好；  借方你去看看       你們  本年累計   是否產生 借方金額