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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 09:22

你好; 這個(gè)不影響的; 你只是沒(méi)有認(rèn)證而已 ; 先入賬 掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。  在需要抵扣的時(shí)候可以認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅去  

清秀的寒風(fēng) 追問(wèn)

2022-01-13 09:44

那這樣的話,財(cái)務(wù)軟件里自動(dòng)生成的報(bào)表,應(yīng)交稅費(fèi)就跟實(shí)際的增值稅不一致了呀?這個(gè)怎么處理呢?

meizi老師 解答

2022-01-13 09:49

你好 ;   你系統(tǒng)申報(bào)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入非流動(dòng)資產(chǎn)去 ; 你實(shí)際繳納的  都不考慮待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呀   

清秀的寒風(fēng) 追問(wèn)

2022-01-13 09:58

但是做賬系統(tǒng)里入完,那個(gè)報(bào)表不是自動(dòng)生成的嗎?都在應(yīng)交稅費(fèi)里

meizi老師 解答

2022-01-13 10:02

 你好;  看你們自己設(shè)置;  會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面說(shuō)過(guò)      待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  要計(jì)入非流動(dòng)資產(chǎn)去; 如果你系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)去 也可以的  用負(fù)數(shù)體現(xiàn)   

清秀的寒風(fēng) 追問(wèn)

2022-01-13 10:38

就是自動(dòng)生成的報(bào)表我還需要手動(dòng)改一下?

meizi老師 解答

2022-01-13 10:44

你好; 不用了。 不用改了   

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你好 11月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理? 借成本費(fèi)用負(fù)數(shù)? 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付負(fù)數(shù)?
2021-11-30 13:57:52
你好,之前的留坻稅額在哪個(gè)科目呢?
2020-07-22 09:36:24
外購(gòu)后贈(zèng)送,按視同銷售處理
2019-06-18 09:27:04
你好,做暫估入庫(kù)處理
2017-06-01 10:25:26
你好,同學(xué)。 你已經(jīng)認(rèn)證退不了,你只能讓對(duì)方開(kāi)紅字
2020-04-27 21:32:25
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