失眠的導師 追問

2022-01-12 16:03

還沒有做暫估成本呢

郭老師 解答

2022-01-12 16:04

你好，你們單位主營是什么的？你要暫估什么業務的？

失眠的導師 追問

2022-01-12 16:18

我們是建筑安裝

郭老師 解答

2022-01-12 16:20

借工程施工貸應付賬款借主營業務成本貸工程施工做這個暫估。

郭老師 解答

2022-01-12 16:20

次年發票到了是什么業務的？

失眠的導師 追問

2022-01-12 16:50

收到材料發票

失眠的導師 追問

2022-01-12 16:51

這個收到的材料發票是專票，那個暫估的時候增值稅是？

郭老師 解答

2022-01-12 16:52

暫估的時候不用考慮增值稅發票，到了之后紅沖之前的暫估，然后再做發票的就可以。

失眠的導師 追問

2022-01-12 16:54

什么意思，不是很明白

失眠的導師 追問

2022-01-12 16:55

這樣還能算去年的成本嗎

郭老師 解答

2022-01-12 16:59

暫估的和發票的一致的，不影響你的成本，直接沖主營業務成本就可以的。發票到了不也是增加了主營業務成本，實際你的成本還是做到了二一年里面。

失眠的導師 追問

2022-01-12 22:43

有分錄嗎

郭老師 解答

2022-01-12 23:03

借應付賬款貸工程施工，
借工程施工貸，以前年度損益調整

借工程施工
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款
借以前年度損益調整
貸工程施工。