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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-03-04 14:38

我現在做借：管理費用820  貸：銀行存款820 
等認證發票后：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）  71.2  貸：管理費用：71.2 
還要做進項稅轉出，還要做其他分錄嗎

娜仁花 追問

2017-03-04 14:41

可是有490元是專票，如果不認證就滯留了呀

鄒老師 解答

2017-03-04 14:28

按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2017-03-04 14:38

你好，這個不需要認證的，可以全額減免的 
就是我上面回復的兩筆分錄，金額都是820

鄒老師 解答

2017-03-04 14:50

你好，不是專用發票就必須認證的

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相關問題討論
可以全額抵減的。做分錄 借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸營業外收入
2015-10-11 18:29:42
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-03-04 14:28:18
備案 登記/認定/優惠/證明一欄中 選擇增值稅優惠備案，點進去 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2019-08-10 11:57:18
你好，是的，可以全額抵扣的，借管理費用－－稅盤，維護費，貸銀行存款，借應交稅費－－應交增值稅（減免稅），貸管理費用－－稅盤，維護費
2020-01-03 16:46:31
你好可以全額抵減增值稅的
2021-10-12 17:29:37
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