小白 追問

2022-01-11 17:27

這個雖然不要開票的賠償部分，做到營業外收入，但是固定資產清理還是正常做的吧？但是這部分結平固定資產清理科目的時候，就有可能余額就會到營業外支出科目里面，對吧？

樸老師 解答

2022-01-11 17:32

同學你好
對的
是這樣調整

小白 追問

2022-01-12 09:22

開票出售的固定資產因為走的是固定資產科目而不是主營業務收入科目，這樣會導致這個月所得稅申報的時候收入和增值稅收入不一樣，填表的時候怎么填？

樸老師 解答

2022-01-12 09:25

按照調整一致的收入申報

小白 追問

2022-01-12 09:37

什么意思？老師能不能說清楚一些？

樸老師 解答

2022-01-12 09:46

就是增值稅申報的時候固定資產清理的收入填寫在固定資產收入那欄

小白 追問

2022-01-12 09:52

增值稅申報的時候有固定資產收入這一欄么？比如二手騎車銷售，不也是填在13%的貨物那一欄么

樸老師 解答

2022-01-12 09:58

但是是資產那列申報

小白 追問

2022-01-12 10:19

老師能不能說清楚，有增值稅申報表有資產申報這張表么？

樸老師 解答

2022-01-12 10:25

你截圖給我你的主表