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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-03-03 19:15

我1月底預提費用貸方余額：185182.26，2月份還貸款付利息：65428.61，2月10日和23日分別貸款1000和2000萬，那我沖減的預提費用是不是要減去2月份已還的利息，即：借：財務費用  119753.65（紅字）   借：預提費用  119753.65，1000和2000萬的在做計提：借：財務費用  貸：預提費用（這個利息是不是只要算2月10日借的那筆，23號的不用算）

鄒老師 解答

2017-03-03 17:31

你好，需要把預提費用沖銷的

鄒老師 解答

2017-03-03 21:27

你好，是的

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你好，需要把預提費用沖銷的
2017-03-03 17:31:43
你好，銀行存款科目期末余額貸方，那說明賬務處理是有錯誤的 不管是否有向銀行貸款，銀行存款科目余額都不能為負數的
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