老師，小規(guī)模收到普通發(fā)票，是連著進(jìn)項(xiàng)稅額一起入成本嗎？

宋艷萍老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2022-01-11 15:02

你好:小規(guī)模收到普通發(fā)票，是連著進(jìn)項(xiàng)稅額一起入成本，是的

山丘追問

2022-01-11 15:04

那要交的增值稅就是開票出去的銷項(xiàng)稅額嗎？

宋艷萍老師解答

2022-01-11 15:22

是的，如果普票月度小于15萬，季度小于45萬，免增值稅
專票都要交增值稅

山丘追問

2022-01-11 15:44

那我我分錄也是貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額這要計(jì)嗎？

宋艷萍老師解答

2022-01-11 16:00

是的，做分錄是這樣的。月底免稅的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

山丘追問

2022-01-11 16:10

那銷項(xiàng)稅額月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？

宋艷萍老師解答

2022-01-11 16:16

不交增值稅，不用轉(zhuǎn)，直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

山丘追問

2022-01-11 16:28

老師就是說我們開了專票出去了，有5680.4的銷項(xiàng)稅額，這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？

宋艷萍老師解答

2022-01-11 16:40

這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的

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