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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-11 14:56

你好,平時消耗的費用沒有發票,做無票費用支出,匯算清繳的時候做納稅調增處理 

優雅的柚子 追問

2022-01-11 14:59

謝謝老師,還有就是個稅,全年都是零申報,但是年終的年終獎怎么計算呢

鄒老師 解答

2022-01-11 15:01

你好
先用年終獎除以12得到的商數,確定稅率,速算扣除數
然后用全年一次性獎金*適用稅率—速算扣除數 計算個人所得稅
如果當月工資低于5000,需要用年終獎減去與5000的差額,然后按上述方法計算的

優雅的柚子 追問

2022-01-11 15:08

謝謝老師。從3月份才開始報的個稅,這個年終獎怎么計算呢?也是從3月開始嗎

鄒老師 解答

2022-01-11 15:12

你好,年終獎的個人所得稅,就是按上面計算,與幾月份開始沒有關系啊 

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相關問題討論
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發票入賬時,借:現金或者銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
同學,您好,小規模納稅人原則不接收專票的,所以不應該開具,
2020-09-01 17:51:23
你好,如果對方也是小規模,可以自行開具普通發票
2016-10-18 14:28:43
小規模納稅人專票不能抵扣的,最好取得普票 如果轉為一般納稅人后,小規模期間取得的發票,是不能抵扣的
2018-11-27 14:15:12
您好,小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票,小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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