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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 14:56

你好,平時(shí)消耗的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,做無(wú)票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理 

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-01-11 14:59

謝謝老師,還有就是個(gè)稅,全年都是零申報(bào),但是年終的年終獎(jiǎng)怎么計(jì)算呢

鄒老師 解答

2022-01-11 15:01

你好
先用年終獎(jiǎng)除以12得到的商數(shù),確定稅率,速算扣除數(shù)
然后用全年一次性獎(jiǎng)金*適用稅率—速算扣除數(shù) 計(jì)算個(gè)人所得稅
如果當(dāng)月工資低于5000,需要用年終獎(jiǎng)減去與5000的差額,然后按上述方法計(jì)算的

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-01-11 15:08

謝謝老師。從3月份才開(kāi)始報(bào)的個(gè)稅,這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么計(jì)算呢?也是從3月開(kāi)始嗎

鄒老師 解答

2022-01-11 15:12

你好,年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅,就是按上面計(jì)算,與幾月份開(kāi)始沒(méi)有關(guān)系啊 

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您好,是的,按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
同學(xué),您好,小規(guī)模納稅人原則不接收專(zhuān)票的,所以不應(yīng)該開(kāi)具,
2020-09-01 17:51:23
你好,如果對(duì)方也是小規(guī)模,可以自行開(kāi)具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
小規(guī)模納稅人專(zhuān)票不能抵扣的,最好取得普票 如果轉(zhuǎn)為一般納稅人后,小規(guī)模期間取得的發(fā)票,是不能抵扣的
2018-11-27 14:15:12
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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