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老師好，我想問一下，截止12月份業務招待費和福利費超支了1萬塊錢，所得稅匯算清繳得調增，那我的利潤分配--未分配利潤是 -4萬 負4萬，那我還用調整交稅嗎？我想匯算清繳時候交點稅，應該怎么做呢，謝謝了
久平(酒瓶)
于2022-01-11 13:50 發布 ??738次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2022-01-11 13:50
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精選問題
你好老師，外貿企業，一張報關單列明了四種商品，但是 問
發票開具內容 在發票的“銷售貨物或應稅勞務”欄填寫三種可退稅商品的信息，金額填報關單上這三種商品的金額合計，按出口當月第一個工作日的中間匯率折算成人民幣，單價由系統倒算。 備注欄填寫 備注欄填寫合同號、貿易方式、結算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價成交，還需注明FOB價，此處的FOB價填寫三種可退稅商品對應的FOB價合計，不是報關單總額。 答
老師請問一下如果是暫估的成本費用，匯算清繳時沒 問
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額， 工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調增的數據。 納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。 答
老師，匯算清交中的 期間費用明細表的職工薪酬和 問
你好，期間費用的是總數，不涉及調整 調整表里面的是職工薪酬的各項明細，而且涉及調整 答
老師，我們從日本進口原材料，成交方式是FOB，那貨代開 問
你好，可以的。你們負擔的話沒問題。 答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親，我看看哈 答
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久平(酒瓶) 追問
2022-01-11 13:53
佟老師 解答
2022-01-11 13:53
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