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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-11 11:26

你好，暫估
借費用
貸應付賬款

小謝 追問

2022-01-11 11:28

那匯繳的時候怎么處理呢

小謝 追問

2022-01-11 11:29

我可以等發票來了再做可以嗎

冉老師 解答

2022-01-11 11:29

匯算清繳的時候納稅調增

冉老師 解答

2022-01-11 11:30

發票來了，沖回去暫估，重新按照發票入賬

小謝 追問

2022-01-11 12:12

比如2022年3月收到發票3月支付款項，  賬是2021年12月入賬，那分錄怎么做呢

冉老師 解答

2022-01-11 13:01

沖回去12月份
借應付賬款
貸費用
按照發票重新做
借費用
應交稅費應交增值稅
貸應付賬款

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相關問題討論
你好！ 確認是去年發生的費用，可以先預提，所得稅匯算清繳前取得發票都可以，發票到不了匯算清繳時做納稅調增。
2022-01-11 11:25:53
你好，暫估 借費用 貸應付賬款
2022-01-11 11:26:27
借xx費用 貸其他應付款，這個這么掛著
2020-06-01 15:34:30
可以先計入費用。但是匯算請教的時候這筆費用沒有發票就不能做費用扣除。
2019-01-02 16:51:01
掛預付賬款
2019-01-02 18:25:41
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