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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-01-11 10:42

你好；  這個是21年的 話 ；如果你沒有及時報  才會有滯納金的 ； 借 銀行存款或者   庫存現金貸主營業務收入- 無票收入； 應交稅費-應交增值稅  ；那就得計入12月無票收入去

鑫晨財稅 追問

2022-01-11 11:05

那就是要重新倒推，反結轉回到2021年12月進行重新做會計分錄，再重新做賬到2022年4月份，
2021年12月會計分錄
銀行存款：3萬元
主營業務收入-無票收入29703
應交稅費-應交增值稅297 
計提所得稅分錄
還需要重新調增季度增值稅申報表
很麻煩

在2022年4月份還需要做 繳納所得稅會計分錄

meizi老師 解答

2022-01-11 11:26

是的 ； 是的。 還得走以前年度損益調整來處理。 假如跨年了。 如果在21年12月做就直接做   

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你好 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款 借；；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調整
2018-06-01 14:43:53
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 ，營業外支出， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
2019-09-02 15:17:46
借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款
2017-07-04 17:56:57
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
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