且行且珍惜^^ 追問

2022-01-10 22:58

有四十多萬進項，實際上也是沒有銷項，商品還沒開始賣，做母嬰產品的，紙巾，衛生巾，哈衣內衣等等

bullet 老師 解答

2022-01-10 23:02

同學你好，已經勾選的，就這樣可以了，沒有勾選的留著等后面有實際銷售的再用，也不會查的，你這是實際情況，

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-10 23:07

其他的先不勾選，哪些商品先不入庫嗎？

bullet 老師 解答

2022-01-10 23:14

同學你好，商品要入庫，進項稅額，你掛帳到：應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅額

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-10 23:19

后面抵扣，怎么做分錄呢？

bullet 老師 解答

2022-01-10 23:21

同學你好，你抵扣的話，
借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額
貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅額

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-10 23:31

金額就是發票上的金額嗎？我已經收到了發票

bullet 老師 解答

2022-01-10 23:35

同學你好，是的，是發票上面的金額，

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-10 23:38

那我現在稅負怎么算啊？沒有銷售額

bullet 老師 解答

2022-01-10 23:41

同學你好 ，你沒有銷售收入，你稅負率現在是0啊，你們公司的稅負率是如何計劃的，比如你銷售額是100萬，你計劃增值稅要交多少稅

且行且珍惜^^ 追問

2022-01-11 11:08

借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額
貸:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅額 

老師  沒有認證的話   也是用這個明細科目嗎？

bullet 老師 解答

2022-01-11 11:10

同學你好，如果發票沒有認證，:應交稅費/應交增值稅/待抵扣進項稅額，用這個科目