故意的綠草 追問

2022-01-10 21:33

老師，我們沒有庫存商品，借：主營業務成本   貸：應付賬款暫估

小鎖老師 解答

2022-01-10 21:34

噢，這個是之前的吧，那現在反方向，如果跨年了做以前年度損益調整

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:39

是的之前的，直接分錄不動，填負數可以么

小鎖老師 解答

2022-01-10 21:39

可以，這樣更簡單一些

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:40

好的，就這樣就可以了是嗎？不用再結轉成本了是嗎？

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:41

不用借主營業務成本貸應付賬款了是嗎？

小鎖老師 解答

2022-01-10 21:41

不用了，這個是沒有意義的

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:49

好的，謝謝老師

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:49

還想問您，一個問題，就是，我們公司會計讓我把暫估的調出來，要怎么調呢

小鎖老師 解答

2022-01-10 21:50

暫估的應付賬款還是成本？

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:55

都是暫估的

故意的綠草 追問

2022-01-10 21:55

按主營業務收入百分之八十暫估的

小鎖老師 解答

2022-01-10 21:56

剛才咱們說的不是反方向沖回嗎？怎么現在又要調出來