婷 追問

2022-01-10 13:28

欠的增值稅是在貸方，我把12月份認證的進項入賬就抵消了，12月份結賬的時候賬面是沒有欠稅的，可我是一月份才辦理的抵減欠稅的

婷 追問

2022-01-10 13:31

因為得把12月份的增值稅申報完才有留抵稅額

meizi老師 解答

2022-01-10 13:31

 你好 ；  你抵減了 你做結轉分錄沒有   

婷 追問

2022-01-10 13:38

12月份的進項認證完結轉增值稅直接就抵掉了，抵減在一月份就沒法做了

meizi老師 解答

2022-01-10 13:41

 你好；  那你做了抵減分錄 你賬上肯定就會自動抵減的。   你  留抵抵欠了 你賬上肯定貸方不會有數據的  

婷 追問

2022-01-10 13:47

老師，還得麻煩您，12月份結轉增值稅，未交增值稅里是不體現欠稅的，而我是在1月份的時候辦理的抵減欠稅，這就導致了我1月份應該做的抵減分錄做不了

meizi老師 解答

2022-01-10 13:55

你好； 未交增值稅貸方表示欠稅  ；  抵減分錄不可能做不了。 除非你之前就忘記結轉到未交增值稅貸方去 ； 。 你留抵進項稅  之前沒有做結轉嗎  

婷 追問

2022-01-10 14:01

我把12月份的進項入賬再結轉到未交增值稅，余額就在借方了

meizi老師 解答

2022-01-10 14:07

 你好 ；    余額在借方表示留抵了。  你 貸方 未交增值稅欠款了。   未交增值稅借貸方會自動抵減的  

婷 追問

2022-01-10 14:16

所以我一月份辦理的抵減業務就不用做分錄了是嗎？

meizi老師 解答

2022-01-10 14:25

 你好； 是的。 你分別都結轉到 未交增值稅借貸方去抵減 。到時 有余額    以后抵減或者 繳納即可