到現(xiàn)在,公司2016年的賬還沒(méi)有記賬跟結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)沒(méi)有給齊全的資料。一,成品入庫(kù),沒(méi)有紙資料,都是用嘴說(shuō)。就把12月的成品商品,在倉(cāng)庫(kù)的多少,算出來(lái)了。收到的出貨整年的款明細(xì)每月都有做,也有但是不知道怎么做分錄?是按合同掛賬,下的單是多少就是多少,金額是美元,收到實(shí)際的款時(shí),要換算人民幣,最后沖平。倉(cāng)庫(kù)成品,以前下單的時(shí)候,掛過(guò)賬。二,公司購(gòu)買的材料,每月都有做賬,但是倉(cāng)庫(kù)給車間用時(shí),沒(méi)有開領(lǐng)用單,也是用嘴說(shuō)。現(xiàn)在也把倉(cāng)庫(kù)2016年12月和剩余材料,用單價(jià)算好了。應(yīng)該如何做分錄?
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于2017-03-02 16:17 發(fā)布 ??830次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-03-02 22:26
入庫(kù),借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款;月末根據(jù)統(tǒng)計(jì)剩余數(shù)據(jù),與賬上數(shù)據(jù)差,視為發(fā)出庫(kù)存商品,根據(jù)減少金額,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
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2017-03-02 22:26:00

入庫(kù),借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款;月末根據(jù)統(tǒng)計(jì)剩余數(shù)據(jù),與賬上數(shù)據(jù)差,視為發(fā)出庫(kù)存商品,根據(jù)減少金額,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
2017-03-02 22:25:41

借銀行存款 貸短期借款10*6.8
2019-07-09 16:20:55

您好
借:銀行存款-外幣賬戶
貸:應(yīng)收賬款(預(yù)收賬款)
結(jié)匯
借:銀行存款-人民幣賬戶
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(可能紅字)
貸:銀行存款-外幣賬戶
2020-04-09 16:30:04

你好,學(xué)員
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
2022-03-07 10:17:58
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