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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-08 09:13

您好
請問當期需要繳納增值稅嗎

緊張的西裝 追問

2022-01-08 09:19

不需要繳納

bamboo老師 解答

2022-01-08 09:19

那稅盤維護費主表不能填寫的

緊張的西裝 追問

2022-01-08 09:24

我沒有填寫

bamboo老師 解答

2022-01-08 09:24

您當期開具了專票么
不含稅銷售額多少?

緊張的西裝 追問

2022-01-08 09:25

我是這樣填報的

bamboo老師 解答

2022-01-08 09:27

您本期沒有開具發票嗎?
系統提示您有發票啊

緊張的西裝 追問

2022-01-08 09:28

有開,有票和無票都填在小微企業免稅銷售額了

bamboo老師 解答

2022-01-08 09:28

不含稅銷售額是多少

緊張的西裝 追問

2022-01-08 09:38

不含稅銷售額15841.58

bamboo老師 解答

2022-01-08 09:45

那小微企業9 10欄次是正確的
本期免稅額400多是自己填寫的還是系統自動帶入的

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相關問題討論
你好,就按照當季度的不含稅銷售額申報即可。
2021-10-05 14:38:27
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,開的是什么業務的發票?
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么?如果想學習申報的話,學堂報稅實操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
你是營改增企業就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
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