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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-07 18:29

你看下明細賬是不是多攤銷了?

尹鳳君 追問

2022-01-07 18:31

原來會計做的,攤銷時沒有明細,按照上一會計那么攤銷,沒有變化過

郭老師 解答

2022-01-07 18:32

你好,是不是已經到期了?你還在談笑?

郭老師 解答

2022-01-07 18:32

是不是已經到期了,你還在繼續攤銷?

尹鳳君 追問

2022-01-07 18:36

攤多了,我沖回可以嗎

尹鳳君 追問

2022-01-07 18:37

感覺應該是,因為2019年至2021年一直沒變過,攤銷時也沒有明細
負債表出現負數,我想給調回來

郭老師 解答

2022-01-07 18:38

可以的可以紅沖的。

尹鳳君 追問

2022-01-07 18:42

老師,我在財務軟件做負數分錄吧

郭老師 解答

2022-01-07 18:42

可以的,之前的分錄不變,金額是負數。

尹鳳君 追問

2022-01-07 18:58

老師,沖銷部分分錄,也要把原來憑證全部沖銷嗎

郭老師 解答

2022-01-07 19:00

沖多暫估的就可以。

尹鳳君 追問

2022-01-07 19:02

攤銷時有設備,材料,工程款,全部金額30000,多攤銷10000,我怎么沖銷,老師

郭老師 解答

2022-01-07 19:02

分錄咋做的
之前的

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相關問題討論
長期待攤費用的期末余額,就是還未攤銷的費用
2020-02-15 15:12:33
長期待攤費用科目出現貸方說明攤銷金額大于實際的發生額了。就是攤銷多了
2019-05-01 15:30:28
同學表明多攤銷了。或者之前的長期待攤費用沒有入賬。
2021-11-02 10:40:58
你看下明細賬是不是多攤銷了?
2022-01-07 18:29:49
你好,發生需要分別計入 A B C ,攤銷才可以分別計入相應明細的 而且攤銷借方一般是設置具體明細,而不是設置 -長期待攤費用攤銷這個明細
2018-11-21 16:42:25
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