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送心意

文老師

職稱中級職稱

2014-12-19 22:48

謝謝老師的回復。講的很細致我看明白了。我剛才忘記補充一個條件了。公司是剛成立的公司,一直幾個月都沒有收入... 這樣的情況如何處理呢? 謝謝··

耍酷的秋天 追問

2014-12-19 23:04

那老師。這個賬怎么做呢·??因為稅款是支付了的. ..

耍酷的秋天 追問

2014-12-19 23:05

會計處理時借 所得稅 24 貸 應交稅金---應交所得稅24,繳納的時候 就是 借 應交稅金---應交所得稅24 貸 銀行存款24  是依然這樣做的嗎??

耍酷的秋天 追問

2014-12-19 23:10

但是這么做的話。從開業到現在一直都沒有收入,而且調不出利潤出來。沒有利潤就不會有所得稅的問題。但是現在稅務局又要求要交一些?就是這個問題...

耍酷的秋天 追問

2014-12-19 23:32

真的好感激老師的耐心回復.....  我領教了。謝謝老師。

文老師 解答

2014-12-19 22:37

比如所得稅交了24,那你的利潤就要調整為24/0.25=96(所得稅率假如是25%),如果沒有利潤,就調點出來,可以少進一點費用,就是你的收入減成本件期間費用等以后的利潤總額要是96,然后會計處理時借 所得稅 24 貸 應交稅金---應交所得稅24,繳納的時候 就是 借 應交稅金---應交所得稅24 貸 銀行存款24

文老師 解答

2014-12-19 23:02

沒有收入你也沒辦法,就少虧點了,還有就是盡早把業務做起來唄,祝你們生意興隆!

文老師 解答

2014-12-19 23:29

你交的是所得稅,那也只能這樣做了啊

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你好,同學。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產,還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產 貸:應交稅費--應交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
你好,是所得稅費用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費用=應交所得稅-遞延所得稅資產借方發生額
2020-03-20 15:04:35
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