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老師麻煩問一下，在預繳企業所得稅的時候我可以在利潤總額那把去年的虧損直接減掉嗎，因為去年我家沒有帳沒有收入，都是0申報的，今年用以前年度損益調整調過來的，稅務的報表里彌補以前年度虧損不讓填數，我直接在利潤那減可以嗎
妙霖-新新
于2022-01-07 13:25 發布 ??1755次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-01-07 13:27
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老師你好 我想問下 去年12月計提了所得稅 結賬后 所得稅是彌補以前年度虧損了 今年一季度我該怎么處理上季度計提的所得稅呢 是做以前年度損益調整還是 利潤分配呢
答： 你好? 第一季度正常計提利潤 彌補虧損是年度匯算清繳做的事情??
老師麻煩問一下，在預繳企業所得稅的時候我可以在利潤總額那把去年的虧損直接減掉嗎，因為去年我家沒有帳沒有收入，都是0申報的，今年用以前年度損益調整調過來的，稅務的報表里彌補以前年度虧損不讓填數，我直接在利潤那減可以嗎
答： 你好，這個利潤總額是你今年利潤表的利潤總額，彌補虧損會在下面自動出來的，這個不用你填寫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
我公司16年成立的，16年沒有記賬，都是0申報，直到17年12月才記賬，就把16年銀行基本戶發生的手續費506.14記到了以前年度損益調整，17年虧損-3011.71，然而財務報表上的期初余額都是0，資產負債表的利潤分配，所有者權益-3517.85，而利潤表上是-3011.71，相當于16年的506.14在資產負債表的利潤分配體現了，沒有在17年的利潤表上體現，請問一下我做17年的匯算清繳的時候需要把這506.14調整嗎？如果不調整的話是不是跟資產負債表的利潤分配對不上，而且不能彌補以前年度虧損，如果要調整的話需要怎樣調整？
答： 因為你16年沒有記賬，所以要把16年的賬戶手續費計入到2017年，利潤表上財務費用增加506.14，這樣利潤表的項目就會跟資產負債表上的未分配利潤一致啦，你16年報表沒有數據，沒有發生，吧16年的費用累計到17年，相當于17年是兩個年度的虧損，累計虧損額可以作為后續年度的未彌補虧損額
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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