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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-01-07 11:55

學員,你好:銷項稅=100/(1+13%)*13%=11.50
                          進項稅=40*13%+9=14.2
                      應納稅額=11.5-14.2=-2.7<0
                        本期留抵增值稅2.7萬元

白白 追問

2022-01-07 11:58

好的,謝謝老師!

小默老師 解答

2022-01-07 14:37

你好,學員,不客氣的

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相關問題討論
您好!上面那個是小規模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
你好,如果是小規模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-12-26 11:53:39
一般納稅人是前面的分錄,小規模是后面的分錄
2018-12-25 13:35:01
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