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老師，請問需要調整去年多入賬的應付賬款，今年還未付，分錄怎么做呢？ 去年做的分錄是 借：工程施工-機械費-機械公司，貸：應付賬款，然后結轉成本是 借：主營業務成本，貸工程施工-機械費-機械公司
小時光
于2022-01-07 11:12 發布 ??1048次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-01-07 11:24
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請問一下老師:年末暫估時：借：工程施工-機械使用費10萬???貸：應付賬款 10萬結轉成本借：主營業務成本10萬貸：工程施工-機械使用費10次年收取到發票為12萬1.借：工程施工-機械使用費10萬（紅字）???貸：應付賬款 10萬（紅字）2.?借：工程施工-機械使用費12萬???貸：應付賬款 12萬3.這里差異的2萬怎么辦呢？如果收回來的發票為8萬又怎么入賬的啊
答： 你好，借：主營業務成本10萬 貸：工程施工-機械使用費10 這筆也要紅沖，然后重新按發票金額做 收回8萬的票也是一樣的流程
比如上月收到租金發票17萬、已記賬、借：主營業務成本 進項稅 貸：應付賬款 ，本月公司在轉手租給別家公司、開出租金發票6萬、還需要在結轉成本嗎
答： 已經全部做了不需要在做了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我們公司屬于委托加工性質。購買原材料與組成設備，然后委托給別人幫我們組裝。我想問一下，我這樣做分錄是不是正確。購入材料時：借：委托加工物資-xx材料 貸應付賬款 計算加工費時：借：委托加工物資-加工費 貸應付賬款 結轉成本的時候：借：主營業務成本 貸：委托加工物資-xx材料 委托加工物資-加工費
答： 是的，你的分錄是正確的了。。
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每個月都要結轉成本，可我看我們會計記得帳，他打印出來核算項目組合表，我看他只結轉了部分，這是為什么，而且有個項目他做的是借工程施工，貸應付賬款暫估，然后借主營業務成本貸工程施工，這是為什么
一個家政公司，發票年底一次性開，一個門鎖沒發票，但維修時用了，我做分錄:發票未到，暫估入庫 借:勞務成本 材料費 貸:應付賬款_估價入庫；結轉成本時 借:主營業務成本 貸:勞務成本材料費，這樣對嗎？
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