魔女の條件 追問

2022-01-07 08:36

那你其他應收款又被掛起了 其他應收款又怎么處理

王雁鳴老師 解答

2022-01-07 08:41

同學你好，內部往來是雙方掛的，建筑行業公司掛應收，項目部掛應付，兩個對沖即可。

魔女の條件 追問

2022-01-07 08:53

這個我也懂 你說的倒是簡單

魔女の條件 追問

2022-01-07 08:55

我直接用3001這個科目設置內部往來 對沖都不用 還不用應收應付這么麻煩 

魔女の條件 追問

2022-01-07 08:57

我問的3001如果這個科目有余額怎么處理 總公司假如借方3001余額是100萬 項目部貸方余額是100萬 現在主體看項目部 這個貸方余額100萬就是一直掛在賬上的怎么處理

魔女の條件 追問

2022-01-07 08:58

這貸方100萬是不是借3001科目 貸主營業務收入把3001科目清零

王雁鳴老師 解答

2022-01-07 09:06

同學你好，這樣的話，項目部的100萬元可以轉收入處理

魔女の條件 追問

2022-01-07 09:07

我問的就是這個意思 還有其他處理方式沒 反正錢都花了 不會把錢還給公司

王雁鳴老師 解答

2022-01-07 09:08

同學你好，其他方式就是直接轉利潤分配，或者沖減成本費用。

魔女の條件 追問

2022-01-07 09:11

如果把這100萬沖成本 我們用正負號來表示 就是成本是負數 放在利潤里面就是正數是嗎

王雁鳴老師 解答

2022-01-07 09:12

同學你好，對的，你理解很正確。

魔女の條件 追問

2022-01-07 09:24

舉個簡單例子 就只是個資金流水而已 收入10元錢 而我要用12元錢 那我向公司借5元錢形成往來，那其實成本是12元，利潤就是-2元 但因為我借了5元 余額就剩3元 ；還是成本是12元減去5元等于7元，利潤是3元

魔女の條件 追問

2022-01-07 09:25

利潤是3元就代表余額是三元嗎

王雁鳴老師 解答

2022-01-07 09:26

同學你好，對于項目部來說，是這樣的。