文竹 追問

2022-01-06 23:17

天啊，復雜。我現在21年12月賬還沒結，就是想看怎么操作進去。能幫我嗎，謝謝。

文竹 追問

2022-01-06 23:23

公司是小規模。請老師能指導。

佟老師 解答

2022-01-07 07:21

上面就是我跟您說的方法，第一去年少確認收入，你要修改去年財務報表及申報表，然后再確認今年的

文竹 追問

2022-01-07 07:28

你好，因沒操作過，也就是將20年的財務報表進行修改，將應收賬款減少，增加預收賬款，然后再更改年度報表，需要網上申報嗎？重新申報后，今年再逐一按季度確認應收賬款，再改今天每季的財務報表？謝回復。

佟老師 解答

2022-01-07 08:04

對，你先修改財務報表，然后是所得稅申報表，其次確認到今年收入，調整賬務處理即可

文竹 追問

2022-01-07 08:32

老師，如果不調整收入，會有什么風險？

佟老師 解答

2022-01-07 08:47

不調整去年收入嗎？今年在確認收入？

文竹 追問

2022-01-07 08:53

就是我目前賬上什么都不動，21年賬上是虧損的，有問題沒。

佟老師 解答

2022-01-07 08:54

這個沒有問題的，虧損情況

文竹 追問

2022-01-07 09:00

謝謝老師，若21年虧損沒問題，我就按目前賬上處理，匯算清繳時退稅即可。針對跨年收入沒分攤，不會有風險吧。

佟老師 解答

2022-01-07 09:02

沒事 你不是已經在去年確認收入了

文竹 追問

2022-01-07 09:05

嗯，我只是在想今年的虧損是不是因為收入的沒分攤造成，所以想看看能否調整收入。如果不影響，我就目前不動，將21年的賬結轉好了。老師，如果有問題或風險，請能指導我怎么操作，謝謝。

佟老師 解答

2022-01-07 09:09

你們今年就是這些收入，是因為這個造成的虧損是嗎？

文竹 追問

2022-01-07 09:10

我感覺是

佟老師 解答

2022-01-07 09:12

虧損大嗎？去年是盈利是嗎？

文竹 追問

2022-01-07 09:19

是，20年盈利33萬多，21年目前賬上虧近26萬多，所以我現在在想怎么弄。

佟老師 解答

2022-01-07 09:30

我覺得問題不的，不需要調整的，要不您調整去年會很麻煩，