娟 追問

2022-01-06 13:11

2020年是，借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估

郭老師 解答

2022-01-06 13:11

這個已經抵扣了企業所得稅嗎？如果是的話，借應付賬款，借主營業務成本負數。

娟 追問

2022-01-06 13:12

2021年3月份成本票才回來

娟 追問

2022-01-06 13:12

已經抵了，跨年了才沖

郭老師 解答

2022-01-06 13:12

借主營業務成本，貸應付賬款或者是銀行存款。

娟 追問

2022-01-06 13:15

我是做了一筆紅沖暫估的，再按發票做了一筆發票的分錄

娟 追問

2022-01-06 13:15

這樣是正確的吧

郭老師 解答

2022-01-06 13:21

好對的是的是這么做的。

娟 追問

2022-01-06 13:21

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-06 13:25

不用客氣，工作愉快。