銷售方開了銷售折讓紅字專票，是為了返利給購買方，不涉及退貨，請問購買方怎么做賬務處理

答： 如果這個產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去了，借應付賬款， 借主營業(yè)務成本，負數(shù) 貸應交稅費，應交增值稅進項轉出。

銷售返利，購買方已經(jīng)收到紅字專票。怎么賬務處理？

答： 借庫存商品 紅字 應交稅費增值稅進項 紅字 貸 應付賬款 紅字

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

購買方已抵扣,開具紅字發(fā)票信息后做賬務處理嗎?收到紅字發(fā)票如何帳務處理？

答： 你好，需要按紅字發(fā)票注明的信息，借：原材料等（紅字）應交稅費——應交增值稅（進項稅額）（紅字） 銀行存款（藍字），這個分錄沒有貸方。