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樸老師

職稱： 會計師

2022-01-05 16:31

同學你好
借應交稅費應交增值稅減免稅
貸銀行存款

路人甲 追問

2022-01-05 16:36

不應該是  借 應交稅費-應交增值稅  356.44
                   貸;營業(yè)外收入   356.44  嗎

路人甲 追問

2022-01-05 16:37

剛好就把應交增值稅沖平了嗎

樸老師 解答

2022-01-05 16:41

同學你好
對的
如果不交就是貸營業(yè)外收入

路人甲 追問

2022-01-05 16:47

這個分錄是計入12月還是今年1月所屬期。

路人甲 追問

2022-01-05 16:48

我要出財務報表  所以不知道這個分錄能不能計入上個季度的報表里面

樸老師 解答

2022-01-05 16:52

同學你好
這個是當月結轉的
不是次月

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相關問題討論
同學你好 是小規(guī)模免稅嗎
2022-10-25 12:43:02
稅局給你核定的免稅就不用填寫
2021-07-06 11:30:28
你好！你有什么問題呢，你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2018-05-13 20:48:35
同學，你好 不需要的
2022-05-05 16:45:39
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