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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-05 15:05

您好,是2021.12開始計(jì)提的

夕顏若雪 追問

2022-01-05 15:25

老師,如果2021.12計(jì)提了所得稅,那不就多交了所得稅,是不是多交的部分等次年匯算清繳時(shí)再調(diào)整?

小林老師 解答

2022-01-05 15:27

您好,不是,匯算清繳用以前年度損益調(diào)整

夕顏若雪 追問

2022-01-05 15:31

老師,您的意思是,多繳的部分,用:以前年度損益這個(gè)科目調(diào)整?還是多繳的部分,用別的什么方法?

小林老師 解答

2022-01-05 15:34

您好,就是匯算清繳與年度申報(bào)金額差異,若不反結(jié)帳,就通過以前年度損益調(diào)整

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13行不是稅率嗎,這個(gè)是確定的 14行是應(yīng)納稅所得額*稅率
2020-04-16 16:39:06
得去稅務(wù)局修改的,
2019-07-12 12:50:11
您好 根據(jù)利潤表 在電子稅務(wù)局調(diào)寫所得稅季度申報(bào)表申報(bào)
2019-06-27 08:17:52
您好,可以的。
2017-07-15 15:17:41
二季度所得稅是7月15日前申報(bào),遲了有滯納金
2017-07-02 12:20:59
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