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獨愛天使
于2017-03-01 09:22 發(fā)布 ??1136次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-03-01 09:31
老師,我們是廠家按我們付的款開了銷售發(fā)票給我們,后期他們又給返利,直接返款給我們,我們要開發(fā)票給他們,就開銷售折讓
獨愛天使 追問
2017-03-01 10:41
他們返給我們費用,但是要我們開發(fā)票給他們,才會把錢打我們賬戶上
宋生老師 解答
2017-03-01 09:24
您好!按折讓后的金額入賬。借原材料等 貸應(yīng)付賬款等
2017-03-01 09:43
您好!他們給返利給你們,實際上應(yīng)該對方開紅字。
2017-03-01 11:10
您好!這個你除非是賣東西給對方,不然你不能開。
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跟廠家訂貨付款了,之后廠家返一些費用,給廠家開發(fā)票開銷售折讓普通發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
答: 您好!按折讓后的金額入賬。借原材料等 貸應(yīng)付賬款等
老師,我問下2月份開的費用普通發(fā)票,這個月才拿回來,還可以做賬嗎
答: 可以的,這個不跨年可以做
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
剛成立新公司,當(dāng)月開一張電子普通發(fā)票也沒有其他什么費用票,怎么做賬啊
答: 同學(xué),你好,你就做這張就可以了,也可以先不做,后面有票了一起再做
你好!我是想請教個問題,我現(xiàn)在充值高速通行費,開了預(yù)充值的普通發(fā)票,我該如何做賬,如何確認(rèn)費用,是現(xiàn)在以預(yù)充值的發(fā)票確認(rèn)費用,還是實際消費后按實際消費金額再確認(rèn)費用。
討論
老師我問下,公司給員工租的宿舍,有租賃合同,沒有開發(fā)票,開發(fā)票就要貴租金。于是我們員工拿了份公司給員工購買福利的普通發(fā)票。可是金額只有9605。還差8395元。這錢是員工小寧借的備用金付的,怎么做賬呀?。
老師我問下,公司給員工租的宿舍,有租賃合同,沒有開發(fā)票,開發(fā)票就要貴租金。于是我們員工拿了份公司給員工購買福利的普通發(fā)票。可是金額只有9605。還差8395元。這錢是員工小寧借的備用金付的,怎么做賬呀?
之前的專票,不給重新開,當(dāng)普通發(fā)票做賬。會增加多少費用,怎么算的?
發(fā)現(xiàn)去年一張普通發(fā)票開錯了,現(xiàn)在對方開負(fù)數(shù)后重新開發(fā)票過來了,我這邊如何做賬?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 282484 個
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獨愛天使 追問
2017-03-01 10:41
宋生老師 解答
2017-03-01 09:24
宋生老師 解答
2017-03-01 09:43
宋生老師 解答
2017-03-01 11:10