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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-05 12:23

你好; 那你就調整下庫存商品 。 你之前庫存商品是含稅的。 那你就先做 :借進項稅貸庫存商品 ; 借主營業務成本負數貸 庫存商品負數

Evy$.$ 追問

2022-01-05 12:43

進項稅需要轉出嗎

meizi老師 解答

2022-01-05 12:48

 你好;         你這個是小規模期間的   購進還是一般納稅人期間購進的  

Evy$.$ 追問

2022-01-05 12:50

小規模期間購進的,但到了我們變一般納稅人才來發票,進項就被我認證抵扣申報了

meizi老師 解答

2022-01-05 12:55

 你好;     你需要轉出了   。   到時 做 借庫存商品貸進項稅轉出     

Evy$.$ 追問

2022-01-05 12:57

轉出是轉小規模那部分嗎還是全轉

meizi老師 解答

2022-01-05 12:58

 你好;  轉出是只轉進項稅那部分的  。  (也就是小規模那部分的  )

Evy$.$ 追問

2022-01-05 13:00

你好,可以借進項稅額貸主營業務成本,再做借庫存商品貸進項稅轉出,這樣可以嗎

meizi老師 解答

2022-01-05 13:02

 你好 ;  這個 不建議這樣做; 你要先體現下庫存商品哈  在做 影響成本  ; 最后做轉出  在做      借庫存商品貸進項稅轉出     

Evy$.$ 追問

2022-01-05 13:04

好的,謝謝老師的解答

meizi老師 解答

2022-01-05 13:08

 沒事的; 希望能幫到你   

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相關問題討論
你好 可以去申請 但是有的地方稅局可能要求不一樣 有的不允許你再轉
2019-12-11 14:01:28
您好,原則上是不可以再轉回了。
2019-08-28 16:25:54
你好是的,賬務處理原理一樣
2022-06-23 10:53:05
你好 一般納稅人可以申請轉小規模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
你好,沒有新政策,一般不能轉回來
2020-07-06 15:06:43
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