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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-01-05 10:35

同學(xué)你好
你的問題是什么

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-01-05 11:34

就是想知道怎么做調(diào)平

樸老師 解答

2022-01-05 11:38

成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-01-05 11:45

老師的意思是 我分錄錯(cuò)了是嗎

樸老師 解答

2022-01-05 11:52

同學(xué)你好
不平就是沒結(jié)完

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-01-05 12:02

沒結(jié)完?就是按實(shí)際入賬金額來結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?那不開票部分怎么處理,之后也是沒有票票的,怎么沖那個(gè)工程結(jié)算不平部分?

樸老師 解答

2022-01-05 12:08

同學(xué)你好

對(duì)的
直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了

上傳圖片 ?
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同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-01-05 10:35:38
不開發(fā)票就填寫在未開票收入那欄
2022-09-22 15:51:12
同學(xué)你好 可以等質(zhì)保金都收回了再做結(jié)算
2022-10-24 15:52:42
你好,這個(gè)不可以,學(xué)員
2022-01-26 23:13:43
你好,不同的行業(yè)這些比率是不一樣的,不能一概而論,主要就是在分析公司的稅費(fèi)啊成本這些有沒有太高
2020-03-20 11:52:01
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