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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-05 10:35

同學你好
你的問題是什么

優雅的柚子 追問

2022-01-05 11:34

就是想知道怎么做調平

樸老師 解答

2022-01-05 11:38

成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。

優雅的柚子 追問

2022-01-05 11:45

老師的意思是 我分錄錯了是嗎

樸老師 解答

2022-01-05 11:52

同學你好
不平就是沒結完

優雅的柚子 追問

2022-01-05 12:02

沒結完?就是按實際入賬金額來結轉主營業務收入嗎?那不開票部分怎么處理,之后也是沒有票票的,怎么沖那個工程結算不平部分?

樸老師 解答

2022-01-05 12:08

同學你好

對的
直接結轉就行了

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相關問題討論
同學你好 你的問題是什么
2022-01-05 10:35:38
不開發票就填寫在未開票收入那欄
2022-09-22 15:51:12
同學你好 可以等質保金都收回了再做結算
2022-10-24 15:52:42
你好,這個不可以,學員
2022-01-26 23:13:43
你好,不同的行業這些比率是不一樣的,不能一概而論,主要就是在分析公司的稅費啊成本這些有沒有太高
2020-03-20 11:52:01
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