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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-05 08:57

你好,開票人,復核人都為同一個人,嚴格來說當然是不可以的 

….. 追問

2022-01-05 09:14

老師,那這張發票一部分是21年費用一部分是22年,現在入賬我入到21年,那22年開紅字重開,跨年度我如何入賬呢?

鄒老師 解答

2022-01-05 09:16

你好,費用跨年紅沖的時候
借:庫存現金等科目,貸:以前年度損益調整—某某費用 

….. 追問

2022-01-05 09:25

老師,我的分錄:未紅沖的發票,年末借:管理費用,預付賬款(后續要攤銷的),進項。貸:應付。然后22年年初紅字來了,我全部沖之前做的分錄,然后再借:調整以前年度,預付,進項貸:應付。對嗎?

鄒老師 解答

2022-01-05 09:29

你好,是的,是這樣處理 

….. 追問

2022-01-05 09:30

老師那我進項做待認證讓他們紅字,可以不。

鄒老師 解答

2022-01-05 09:37

你好,沖銷分錄的待認證進項稅額是借方紅字

….. 追問

2022-01-05 10:14

我明白,老師就是我之前發的分錄把進項都換成待認證就可以了是吧?

鄒老師 解答

2022-01-05 10:20

你好,是的,是這樣的

….. 追問

2022-01-05 12:17

老師那把票寄回了,這個我不入賬了?等22年年初直接做調整以前年度嗎?

鄒老師 解答

2022-01-05 13:00

你好,是什么原因導致寄回的發票不入賬呢 

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相關問題討論
你好,發票大類應是現代服務呢
2020-07-05 17:19:14
你好,發票大類應不對,如果是購方,您方應是取得發票聯,不是記賬聯呢?
2020-07-05 17:29:26
之前估計沒有開具,開具了就會直接給你們了。沒有開具,才根據根據客戶需要再補開相關的發票。
2020-07-03 08:47:20
你好,開票人,復核人都為同一個人,嚴格來說當然是不可以的?
2022-01-05 08:57:05
你好,這個既然他們開出來了,就這樣了,以后的話看到后一定要立即退回,重新開
2022-01-04 21:06:39
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