老師們，有沒有員工的報銷流程，清單

答： 這個很簡單哈，就是員工先填寫報銷單——》找領導簽字——》會計做憑證-》出納付款

報銷單的簽字流程，誰先誰后

答： 你好 這個看公司的具體規定 常見的流程 經辦人（保證業務的真實性） 部門負責人 財務負責人（票據的合法性，金額的準確性） 總經理

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

你好老師，請問報銷需要什么單據流程

答： 一般的發票報銷流程： 1、經辦人整理并粘貼需要報銷的單據，一般包括企業內部格式的報銷明細表（包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等）、單據匯總表（一般需要將單據和發票黏貼在固定大小的空白紙張上）以及企業規定的其他表格，經辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認； 2、相關負責人依據經辦人提交的單據進行審核（一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預算等），審核通過后簽字確認，按照公司內部規定，一般小金額的報銷由部門負責人審批后可直接移交財務部，大額報銷則需要總經理或董事長審批后才可移交財務部； 3、財務部門人員進行審核確認移交過來的的相關單據（一般審核相關的單據和發票與報銷金額是否相符、業務內容是否正確等），確認無誤后簽字確認，移交財務總監進行復核； 4、財務總監負責復核財務人員移交的相關票據，審核無誤確認后，簽字確認，移交出納； 5、出納接到總監移交的票據，進行相應的確認以及付款，付款后簽字確認。 二、各類報銷需要后附的單據 不同費用的報銷，需要的單據是不同的。 1、購買實物資產 需后附采購申請單、采購合同，采購發票。采購金額需在預算計劃范圍內，采購計劃的變動需要有相關負責的審批簽字。 2、 差旅費 因公出差發生的交通單據，以及住宿、餐飲的發票，依據相應票據填寫差旅費報銷明細單。 3、業務招待費 業務招待人員名單，工作內容，以及相應的原始票據，依據票據填寫業務招待費報銷單據。 4、會議費 會議申請表，參會人員簽到表，會議議程（時間、地點、時長），以及住宿、餐飲的發票。 5、推廣會、客戶參觀報銷 會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現場照片，以及住宿、餐飲的發票。 三、費用報銷對票據的要求 1、票據票面上須有正規的發票專用章，開票單位的發票專用章與開票單位名稱等均應符合要求。 2、開票日期必須是報銷當年的日期，發票的日期不能與報銷期間相矛盾。 3、發票金額的大小寫要一致。 4、發票開具內容與報銷事項、地點相一致。 5、各種原始票據必須真實合法，不得涂改、挖補、粘貼。 6、各審批單據要求審批流程、權簽完整，與企業部門規定的審批流程一致。 7、費用必須在預算范圍內，超出預算外的部分要有相應的審批依據。 8、嚴禁杜絕假發票。根據2011年2月新修訂的《中華人民共和國發票管理辦法》第39條第2款規定“知道或者應當知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸的，由稅務機關處1萬元以上5萬元以下的罰款；情節嚴重的，處5萬元以上50萬元以下的罰款”。