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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-04 19:20

你好。資產的賬面價值小于計稅基礎的部分就是可抵扣暫時性差異
賬面價值=320-96，計稅基礎是320

龔敏霞 追問

2022-01-04 19:27

可是答案是96我想知道為什么可抵扣暫時性差異為什么等于96

冉老師 解答

2022-01-04 19:29

資產的賬面價值小于計稅基礎的部分就是可抵扣暫時性差異
賬面價值=320-96=224，計稅基礎是320


可抵扣暫時性差異=計稅基礎-賬面價值=320-224=96

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相關問題討論
你好。資產的賬面價值小于計稅基礎的部分就是可抵扣暫時性差異 賬面價值=320-96，計稅基礎是320
2022-01-04 19:20:53
自行研發無形資產，可以加計扣除，減少納稅，屬于可抵扣暫時性差異。 交易性金融資產，計稅基礎是買入時的成本，公允價值就是會計的賬面價值，公允小于取得成本，屬于賬面小于計稅就，是可抵扣。
2020-06-05 10:02:42
同學是加上新增的可抵扣減發生的應納債
2019-07-01 00:26:20
不能抵扣的可抵扣暫時性差異怎么處理
2015-11-21 16:32:55
你好，可抵扣暫時性差異是指在確定未來收回資產或清償負債期間的應納稅所得額時，將導致產生可抵扣金額的暫時性差異。在可抵扣暫時性差異產生當期，符合確認條件時，應當確認相關的遞延所得稅資產。
2021-04-08 19:18:18
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