Q*青 追問

2022-01-04 19:17

結轉后，12月的本年利潤有余額，但1-12月本年利潤累計數為平，是什么原因，如何解決？

鄒老師 解答

2022-01-04 19:20

你好，說明結轉數據有錯誤。
你能提供一下結轉之前  本年利潤  科目余額是多少，你所做的結轉分錄 金額是多少  這兩個信息嗎？

Q*青 追問

2022-01-04 19:29

結轉前1-12月本年利潤期末貸方余額為-28163.6，12月本年利潤期末貸方余額正數307.94。已做的結轉分錄，借本年利潤-28163.6，貸未分配利潤-28163.6

鄒老師 解答

2022-01-04 19:30

你好，這里的-28163.6，有包括307.94這個數據嗎？ 

Q*青 追問

2022-01-04 19:33

如何查詢到是否包含呢，從科目余額表如何查看

鄒老師 解答

2022-01-04 19:34

你好，你自己描述的數據，自己應當知道包括還是不包括才是啊 

Q*青 追問

2022-01-04 19:36

沒有包含

鄒老師 解答

2022-01-04 19:36

你好，那你還需要做一筆307.94的結轉分錄才是啊

Q*青 追問

2022-01-04 19:37

怎么做呢

鄒老師 解答

2022-01-04 19:38

你好
借：本年利潤   307.94，貸：利潤分配—未分配利潤  307.94

Q*青 追問

2022-01-04 19:38

請問如何寫分錄呢

鄒老師 解答

2022-01-04 19:40

你好
借：本年利潤   307.94，貸：利潤分配—未分配利潤  307.94