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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 18:54

你好,不平的差額是多少,有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額   

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-04 19:02

4500,是要從明細(xì)賬中找借貸不平的么

鄒老師 解答

2022-01-04 19:04

你好,有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額   

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-04 19:10

新增了一個(gè)科目借:工程施工機(jī)械費(fèi)4500,貸銀行存款4500,差的是這筆錢

鄒老師 解答

2022-01-04 19:12

你好,你  工程施工  科目的余額,有在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn)嗎?

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-04 19:16

不體現(xiàn)的,然后資產(chǎn)負(fù)債表就差了這些錢,這是10月份發(fā)生的事情,但是當(dāng)時(shí)這筆款并不是很大,工程大概十多萬,我可以直接記在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及成本嗎,如果可以的話,可以再12月份進(jìn)行沖銷嗎?

鄒老師 解答

2022-01-04 19:19

你好,那需要把工程施工  科目的余額,在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn)才是的,這樣才可以做到報(bào)表數(shù)據(jù)平衡

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-04 19:21

老師是在存貨欄下方增加一欄工程施工嗎?

鄒老師 解答

2022-01-04 19:21

你好,不是的。
直接把  工程施工科目的余額,填寫在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次金額就是了 

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-04 19:25

老師,工程施工不需要一個(gè)中轉(zhuǎn)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?做賬可以直接借:工程施工,貸銀行存款嗎?

鄒老師 解答

2022-01-04 19:26

你好,不需要一個(gè)中轉(zhuǎn)科目的。
發(fā)生計(jì)入  工程施工  科目借方核算,取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 科目的借方核算 

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2022-01-04 19:32

就比如我們承包一項(xiàng)工程,工程機(jī)械費(fèi)2000,材料費(fèi)10000,人工費(fèi)5000,收入100000,先施工進(jìn)行材料付款時(shí)。借:工程施工—機(jī)械費(fèi)-X項(xiàng)目2000,貸銀行存款2000,借:工程施工-材料費(fèi)-X項(xiàng)目5000,貸銀行存款5000,借:工程施工-人工費(fèi)-X項(xiàng)目5000,貸:應(yīng)付職工薪酬5000,借:應(yīng)付職工薪酬:5000,貸:銀行存款5000,結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

鄒老師 解答

2022-01-04 19:33

你好,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工-材料費(fèi)
工程施工—機(jī)械費(fèi)
工程施工-人工費(fèi)

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相關(guān)問題討論
您好!選第一個(gè)是對(duì)的呢
2017-10-28 09:21:52
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益
2019-03-03 20:55:14
資產(chǎn)=負(fù)債加所有者權(quán)益 資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益 這兩個(gè)是一樣的
2020-03-06 00:35:28
你好,所有者權(quán)益是負(fù)數(shù),計(jì)入未分配利潤(rùn)欄次就是了?
2021-04-13 15:48:09
看下科目余額表是平的嗎?
2024-10-07 21:11:21
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