Q*青 追問

2022-01-04 18:43

請問本年利潤12月的還是1-12月數值

郭老師 解答

2022-01-04 18:46

你好，一到12月份的余額。

郭老師 解答

2022-01-04 18:46

七到12月份的余額，還有看12月份總賬余額，它兩個是一樣的。

Q*青 追問

2022-01-04 18:50

1-12月余額-20000，如何結轉到未分配利潤呢，分錄以及結轉金額如何寫？

郭老師 解答

2022-01-04 18:50

借方負數還是貸方負數

Q*青 追問

2022-01-04 18:52

貸方負數

郭老師 解答

2022-01-04 18:53

借本年利潤-20000
貸利潤分配未分配利潤-20000

Q*青 追問

2022-01-04 18:58

做完分錄后，本年利潤12月貸方余額為正數20000，1-12月本年利潤為平，這樣對嗎？

Q*青 追問

2022-01-04 19:00

結轉后本年利潤12月貸方有余額，1-12累計數為平，對嗎？

郭老師 解答

2022-01-04 19:21

對的
1-12月份平了就行