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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-04 11:29

你好,可以的,可以這么做。

CHEN 追問

2022-01-04 11:31

那一月份咋處理呢,還是沖紅,然后等發票過來嗎

郭老師 解答

2022-01-04 11:31

等發票來了之后再紅沖就可以。

CHEN 追問

2022-01-04 11:38

就是匯算清繳之前發票來了就可以嗎,跟暫估金額有差距要咋調整啊 

郭老師 解答

2022-01-04 11:39

對的是的,用以前的損益調整。

CHEN 追問

2022-01-04 11:45

那進項稅金那塊咋整呢

郭老師 解答

2022-01-04 11:47

你好,對方給你開的是專票,允許抵扣增值稅的嗎?做進去
就是了。

郭老師 解答

2022-01-04 11:47

之前暫估的分錄完整的能寫一下嗎?我給你寫一下分錄,你看一下分錄,能通過分錄就能知道具體的怎么操作。

CHEN 追問

2022-01-04 11:49

借:庫存商品   貸:應付賬款-暫估

郭老師 解答

2022-01-04 11:51

借主營業務成本貸庫存商品還做了這一個嗎?如果是的話,
借應付賬款貸庫存商品,
借庫存商品貸以前年度損益調整,
借庫存商品
進項
貸應付帳款
借以前年度損益調整貸庫存商品。

CHEN 追問

2022-01-04 16:12

明白了,老師,如果發票沒有一次開過來, 有好幾個供貨商,不能保證他們一月份都能開過來怎么辦啊

郭老師 解答

2022-01-04 16:25

只要匯算清交之前不影響你抵扣所得稅都可以。

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相關問題討論
你好,可以的,可以這么做。
2022-01-04 11:29:38
你好 你做入庫的話 和你發票前面一起來放著
2020-07-01 13:28:10
你好,之前的問題具體是什么?
2019-12-25 13:22:18
你好 有供貨商的發貨單了,還需要寫入庫單
2019-09-19 10:08:22
借庫存商品貸預付賬款,實際已經銷售出去的,做無票收入,借預收賬款貸主營業務收入應交稅費借主營業務成本貸庫存商品,正常的做無票購 銷就可以啊。
2022-03-08 14:00:12
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