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CHEN
于2022-01-04 11:27 發(fā)布 ??967次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2022-01-04 11:29
你好,可以的,可以這么做。
CHEN 追問
2022-01-04 11:31
那一月份咋處理呢,還是沖紅,然后等發(fā)票過來嗎
郭老師 解答
等發(fā)票來了之后再紅沖就可以。
2022-01-04 11:38
就是匯算清繳之前發(fā)票來了就可以嗎,跟暫估金額有差距要咋調(diào)整啊
2022-01-04 11:39
對的是的,用以前的損益調(diào)整。
2022-01-04 11:45
那進(jìn)項(xiàng)稅金那塊咋整呢
2022-01-04 11:47
你好,對方給你開的是專票,允許抵扣增值稅的嗎?做進(jìn)去就是了。
之前暫估的分錄完整的能寫一下嗎?我給你寫一下分錄,你看一下分錄,能通過分錄就能知道具體的怎么操作。
2022-01-04 11:49
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2022-01-04 11:51
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品還做了這一個(gè)嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2022-01-04 16:12
明白了,老師,如果發(fā)票沒有一次開過來, 有好幾個(gè)供貨商,不能保證他們一月份都能開過來怎么辦啊
2022-01-04 16:25
只要匯算清交之前不影響你抵扣所得稅都可以。
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老師 12月份還可以做暫估入庫嗎,因?yàn)槲曳桨寻l(fā)票都開出去了,但是供貨商有些發(fā)票沒有開給我們,要今年才來給我們
答: 你好,可以的,可以這么做。
供貨商的出庫單我應(yīng)該入在我們自己的入庫單前面還是供貨商發(fā)票的前面?
答: 你好 你做入庫的話 和你發(fā)票前面一起來放著
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有供貨商的發(fā)貨單了,還需要寫入庫單嗎?
答: 你好 有供貨商的發(fā)貨單了,還需要寫入庫單
2019年1月15,16%稅后價(jià)1810.34,發(fā)票開出13%的,我應(yīng)該實(shí)際付給供貨商多錢
討論
轉(zhuǎn)給供貨商207500,他們給開出的發(fā)票總金額少0.3元,怎么辦?能下賬嗎?
你好 鄒老師 我想問一下我單位之前供貨商一月初給多開了張20萬左右的發(fā)票 但我屬于外帳 并不清楚這個(gè)事 就正常入庫了,也已經(jīng)認(rèn)證過了,貨物也虛開出去了,賬上一直掛的應(yīng)付,供貨商也承認(rèn)是給我們多開了,快到年底了,領(lǐng)導(dǎo)讓我把這個(gè)處理一下 我要如何做呢?,
我們供貨商結(jié)貨款開出的專票多開出18元,供貨商還不想重開,我這應(yīng)該怎么走賬呢
供貨方提供的出庫單可以當(dāng)入庫單用嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 705710 個(gè)
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2022-01-04 11:31
郭老師 解答
2022-01-04 11:31
CHEN 追問
2022-01-04 11:38
郭老師 解答
2022-01-04 11:39
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2022-01-04 11:45
郭老師 解答
2022-01-04 11:47
郭老師 解答
2022-01-04 11:47
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2022-01-04 11:51
CHEN 追問
2022-01-04 16:12
郭老師 解答
2022-01-04 16:25