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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-04 10:16

同學,你好
先從開票軟件里面,打出匯總表
然后直接填寫在本期不含稅收入里面

雪白的板凳 追問

2022-01-04 10:29

如果手動計算公式,可以理解為:正數金額-負數金額=不含稅收入
正數稅額-負數稅額=稅額
作廢的不計算,是不是直接把這樣計算出來的結果填上去就可以了,和之前月份正常申報一樣

小菲老師 解答

2022-01-04 10:30

同學,你好
嗯嗯,可以的

上傳圖片 ?
相關問題討論
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒有任何業務,還是沒有增值稅應納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你看下提示,有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
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