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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2022-01-04 09:29

企業發生的職員教育費用支出,未超過工資薪金總額2.5%的部分,準予扣除;超過部分,準予在此后的納稅年度結轉扣除。

塵埃落定 追問

2022-01-04 09:49

意思是企業虧損也要做遞延所得稅資產?我指的是會計帳面要不要做 借遞延所得稅資產,貸所得稅費用這個科目

venus老師 解答

2022-01-04 09:57

你好這個不需要 做的,同學

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相關問題討論
你好 形成的是遞延所得稅資產
2019-08-01 16:22:24
你好,學員 職工教育經費會產生遞延所得稅資產
2023-08-19 11:47:12
需要計提遞延所得稅資產,因為職工教育費超支屬于暫時性差異。
2016-02-23 15:58:48
企業發生的職員教育費用支出,未超過工資薪金總額2.5%的部分,準予扣除;超過部分,準予在此后的納稅年度結轉扣除。
2022-01-04 09:29:33
你好,超標的招待費和職工教育經費是不能以后年度扣除的,不存在遞延所得稅
2021-09-15 10:59:14
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