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送心意

venus老師

職稱中級會計(jì)師

2022-01-04 09:29

企業(yè)發(fā)生的職員教育費(fèi)用支出,未超過工資薪金總額2.5%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在此后的納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。

塵埃落定 追問

2022-01-04 09:49

意思是企業(yè)虧損也要做遞延所得稅資產(chǎn)?我指的是會計(jì)帳面要不要做 借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用這個科目

venus老師 解答

2022-01-04 09:57

你好這個不需要 做的,同學(xué)

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相關(guān)問題討論
你好 形成的是遞延所得稅資產(chǎn)
2019-08-01 16:22:24
你好,學(xué)員 職工教育經(jīng)費(fèi)會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)
2023-08-19 11:47:12
需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),因?yàn)槁毠そ逃M(fèi)超支屬于暫時性差異。
2016-02-23 15:58:48
企業(yè)發(fā)生的職員教育費(fèi)用支出,未超過工資薪金總額2.5%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在此后的納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
2022-01-04 09:29:33
你好,超標(biāo)的招待費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)是不能以后年度扣除的,不存在遞延所得稅
2021-09-15 10:59:14
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