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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-03 16:22

你好,有留底稅額,需要做相應的結轉增值稅分錄 

俊秀的牛排 追問

2022-01-03 16:23

怎么做?11月份也沒做

俊秀的牛排 追問

2022-01-03 16:24

可以一起做嗎?

俊秀的牛排 追問

2022-01-03 16:24

進項稅額

鄒老師 解答

2022-01-03 16:25

你好,個人建議是按月結轉。有留底稅額,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

俊秀的牛排 追問

2022-01-03 16:26

還沒有銷售收入

鄒老師 解答

2022-01-03 16:28

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

俊秀的牛排 追問

2022-01-03 16:30

只有進項留底,沒有銷售收入,需要做會計分錄嗎?

鄒老師 解答

2022-01-03 16:32

你好,個人建議是按月結轉。
有留底稅額,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

鄒老師 解答

2022-01-03 16:33

你好,個人建議是按月結轉。
有留底稅額,結轉的分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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相關問題討論
你好,有留底稅額,需要做相應的結轉增值稅分錄?
2022-01-03 16:22:25
您好 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交稅費-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-硬件增值稅-進項稅額 還有一筆分錄,您追問下
2020-01-07 13:20:28
你好,不需要的 沒有應納稅額不需要做結轉未交增值稅的分錄
2017-09-13 09:07:34
你好,如果有留抵進項稅,這部分進項稅是留在進項稅額明細科目,從下年的銷項中抵扣 然后按銷項稅額轉出就可以 借:應交稅費——應增(銷) 借:應交稅費——應增(進)
2020-02-28 14:38:44
期末有留抵稅額,不用做結轉
2020-02-19 14:28:37
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