滕萍 追問

2022-01-02 17:08

老師我表達錯了，是22年1月紅沖的，12月開的票忘記紅沖，1月份才紅沖，那么12月應該多繳稅了，22年1月紅沖，應該有退稅吧，需要申請嗎

siyu老師 解答

2022-01-02 17:09

您好，同學，沒有的，相當于你12月多繳納，可以在一月份少繳納，不涉及退稅哦！

滕萍 追問

2022-01-02 17:15

這張發票，因為開重復才紅沖的，沒實際銷售的噢，本應是在12月作廢發票的，忘記了，所以12月不算多繳稅？因是新公司銷售不多，22年1月估計會產生負數繳稅。

siyu老師 解答

2022-01-02 17:17

同學，這個也是沒有辦法退的哦！所以我們在開票系統時間節點很重要的！

滕萍 追問

2022-01-02 17:33

那么12月份有進項抵稅，可以不按稅負率，多扺點有影響嗎比如銷項有24977.8元，進項有23958.84元，相扺后交1018.96元，對于銷售金額192.136.2元，我們繳稅比率會少嗎，有影響嗎

滕萍 追問

2022-01-02 17:34

更正是192136.2元

siyu老師 解答

2022-01-02 17:37

您好，如果有進項稅額，當然可以抵扣，沒有非要稅負率多少之說，只要你正常經營，正常開票，取的發票正常抵扣，都是可以的！

滕萍 追問

2022-01-02 17:38

好的謝謝老師！

siyu老師 解答

2022-01-02 17:38

您好正常發票抵扣，不用納稅都可以的

滕萍 追問

2022-01-02 17:40

朋友告訴我，要按稅負比例交稅

siyu老師 解答

2022-01-02 17:43

稅務率只是一個企業他在正常經營過程中行業水平，他不是納稅標準，也不是納稅依據，有的虧損企業他不納稅也正常，我們國家目前是與票管稅，只要你正常經營，正常取得發票都可以抵扣，不必每個月按稅負率來給自己來算納稅。