清秀的泥猴桃 追問

2022-01-02 14:46

抄稅了，沒報稅，要開紅字發票嗎？

稅劍法盾 解答

2022-01-02 14:47

您好！那就開紅票吧！

清秀的泥猴桃 追問

2022-01-02 14:56

紅票怎么開呢？這張發票報稅的時候做成無票收入嗎？

稅劍法盾 解答

2022-01-02 15:22

您好！等紅票開出來，沖收入！

清秀的泥猴桃 追問

2022-01-02 15:35

紅票開出來了，賬務怎么處理呢？現在報12月的稅，就按錯誤的3%稅率進行賬務處理跟報稅嗎？

稅劍法盾 解答

2022-01-02 15:41

您好！沖賬調減收入，不需要，收入已經調減了。

清秀的泥猴桃 追問

2022-01-02 15:44

老師，聽不懂，能不能詳細的講一下怎么進行賬務處理?

稅劍法盾 解答

2022-01-02 15:47

您好，分錄業務收入，沖賬
借：主營業務收入
       應交增值稅（簡易）
貸：應收賬款
后面報稅是，開錯票的收入已經減掉了，無須再申報。
      

清秀的泥猴桃 追問

2022-01-02 20:20

開錯票的是2021年12分開錯的，2022年1月份紅沖的，開錯票的這個月報稅，不報了嗎？不報跟發票對不起來吧？應該是是不是先報稅，下個月報這個月的稅的時候再沖賬啊？我怎么覺得老師講的不對

稅劍法盾 解答

2022-01-02 20:23

你好！您也可以先報稅，1月再沖，結果不影響呀。