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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-02 14:23

小規(guī)模的增值稅只有一個科目，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅就可以的，他不用未交增值稅，也不用肖像什么的。

美麗的小懶豬 追問

2022-01-02 14:28

老師幫忙看看

郭老師 解答

2022-01-02 14:39

你好，最后的這一個圖片是哪里來的？

美麗的小懶豬 追問

2022-01-02 14:43

我們老師打印的 學校

郭老師 解答

2022-01-02 14:53

小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”明細科目核算增值稅的應(yīng)繳數(shù)、已繳數(shù)及欠繳或多繳數(shù)。該科目的借方記錄已繳增值稅;貸方記錄應(yīng)交增值稅;期末借方余額反映企業(yè)多繳的增值稅;期末貸方余額反映企業(yè)欠繳的增值稅。

  對于小規(guī)模納稅人來說.在上繳增值稅時，應(yīng)按實際繳納的稅款借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。

郭老師 解答

2022-01-02 14:53

未交增值稅的，這個是一般納稅人的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模納稅人就用“應(yīng)交稅費-增值稅”這一個科目就可以
2018-12-06 10:58:55
你好，小規(guī)模的增值稅用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022-03-21 09:22:37
小規(guī)模增值稅計入應(yīng)交稅費是指，企業(yè)可以根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定，凡是在中國境內(nèi)從事貿(mào)易經(jīng)營或者進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，并達到小規(guī)模納稅人認定條件的，其只需要每月按照國家規(guī)定繳納小規(guī)模納稅人認定范圍內(nèi)的增值稅，而不用繳納其他稅費。如果企業(yè)未按時、按賬繳納增值稅，就應(yīng)當按照法律規(guī)定，將未繳納的增值稅計入應(yīng)交稅費中，以便正常納稅，保障稅收的穩(wěn)定和公平。
2023-03-24 09:48:32
你好，不是的 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2019-09-07 14:09:32
你好發(fā)生借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅繳納或減免借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸；銀行存款或營業(yè)外收入小規(guī)模是沒有未交增值稅二級明細的，未交增值稅是一般納稅人才使用的科目
2018-06-11 21:48:08
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