文竹 追問

2022-01-01 16:01

老師好，我是軟件做帳，做相反的分錄？我全年是虧損的。所得稅不計入損益？收入–費用=利潤，那所得稅計入收入方？謝老師回復。

郭老師 解答

2022-01-01 16:08

所得稅做進去
月末自動結轉損益
你看你的所得稅費用是不已經結轉到本年利潤
所借本年利潤
貸所得稅費用

文竹 追問

2022-01-01 17:02

也就是軟件月結本年利潤時，會自動將所得稅算進去結轉，而我手動做年度憑證結轉本年利潤時，未將所得稅沒放進去。是這樣理解嗎？

郭老師 解答

2022-01-01 17:13

對的
可以這么理解的

文竹 追問

2022-01-01 17:25

謝謝老師，祝老師節日快樂

郭老師 解答

2022-01-01 17:51

不用客氣
元旦快樂
非常感謝