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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-12-31 19:09

你好，這個待認證的進項發票，有認證抵扣嗎？ 

謝謝老師 追問

2021-12-31 19:13

還沒有認證，先掛在了待認證。估計今年也不會認證。借方余額

鄒老師 解答

2021-12-31 19:14

你好，那這種情況就是 待認證進項稅額借方掛賬，不需要做什么結轉分錄啊

謝謝老師 追問

2021-12-31 19:16

好的，老師
老師，我剛接手一家，之前賬有點亂。現在是增值稅的轉出未交增值稅和增值稅未交稅金都是借方余額，我可以對沖嗎

鄒老師 解答

2021-12-31 19:17

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

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相關問題討論
你好，這個待認證的進項發票，有認證抵扣嗎？?
2021-12-31 19:09:31
您好！算是留底稅額的一部分吧。
2022-04-02 09:55:02
你好，進項大于銷項的余額不需要結轉，是在下期的銷項稅額中繼續抵扣
2020-01-09 10:34:59
你好，沒有認證的不需要結轉，認證之后再結轉就可以
2020-06-29 09:35:50
你好，就是銷項減進項的余額，2.這樣就可以的
2020-08-03 11:24:40
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