郭老師 解答

2021-12-31 16:16

設置六年的可以的，沒有問題
只要超過這些都行。

Lucky 追問

2021-12-31 16:30

購買的分錄是什么

Lucky 追問

2021-12-31 16:30

折舊的分錄是什么？

Lucky 追問

2021-12-31 16:31

每個月折舊金額是多少？按照25萬算

郭老師 解答

2021-12-31 16:33

借固定資產
應交稅費、應交增值稅進項
貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-12-31 16:33

主營是什么的？如果和單位主營沒有關系的，借管理費用貸累計折舊。

郭老師 解答

2021-12-31 16:34

月月折舊金額20除以12/6

Lucky 追問

2021-12-31 16:40

怎么看是不是主營？是25萬，不是20萬

Lucky 追問

2021-12-31 16:41

發票上沒有增值稅稅額

郭老師 解答

2021-12-31 16:43

單位主營是貨物運輸嗎？如果是的話，你的貨車的折舊做到主營業務成本，剛才打錯了，把20改成25就可以。

Lucky 追問

2021-12-31 16:51

貨車是二手的沒增值稅分錄怎么寫，折舊算下來是3472.222222，循環小數要怎么寫，主要不是運輸，是園林綠化工程。汽車是一手的有增值稅，折舊金額是總價款還是去除增值稅的錢？

郭老師 解答

2021-12-31 16:52

借固定資產貸，銀行存款有小數的保留，兩位小數最后一個月的時候再調整。

郭老師 解答

2021-12-31 16:52

工程用的可以做到工程施工里面。

Lucky 追問

2021-12-31 16:56

算作3472.22是嗎？汽車，折舊金額是用價稅合計還是不含稅金額算？

Lucky 追問

2021-12-31 16:57

小規模納稅人，增值稅不能抵扣

Lucky 追問

2021-12-31 16:59

小規模納稅人。購入時還要寫應交增值稅嗎

郭老師 解答

2021-12-31 17:11

是的
是的價稅合計
不寫