清脆的花瓣 追問

2021-12-31 10:24

其他應收款-墊付員工社保及個稅1448.49   其他應付款-代扣代繳員工扣款1510.18  這兩個一直掛著賬 可以把他們直接調成管理費用下掉嗎

鄒老師 解答

2021-12-31 10:25

你好，是什么原因導致的掛賬呢？ 
需要查明原因，才知道該如何調整啊 

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 10:34

就是之前的會計做錯了   老師你幫我看一下這個應該怎么弄  謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 10:35

你好，做錯了，你也得告訴我錯誤的原因，我才知道如何處理啊 

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 11:01

老師你看一下我剛才給你發的圖片   其他應收款那里是本月繳納本月的社保   本月計提和發放上月工資  扣繳的時候出現了偏差   9月份和10月份的工資是11月份發的   我11月開始做賬的     11月的時候我把扣繳社保做在了其他應付款里了  其他應付款7月份有個員工罰款450元的之前的會計應該是做錯了   9月份的個人社保應該是沒有做的   老師你幫我看一下  謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 11:05

你好，做錯了，你也得告訴我錯誤的原因，我才知道如何處理啊 
你給一大堆的分錄，我從哪里去找我需要的呢
你就不能直接描述導致其中有余額的原因嗎，知道原因我就可以回復該如何處理啊 

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 13:42

老師我現在找出原因了   7月份有個450元的罰款之前的會計做的是其他應付款  應該是其他應收款    還有11月份我做的社保其他應付款和12月份扣個人的金額不一致   現在我調過來了其他應付款平了    最后其他應收款是-61.77   這個還用調嗎老師  謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 13:43

你好
1，7月份有個450元的罰款之前的會計做的是其他應付款 ，應該是其他應收款，需要調整過來
2，11月份我做的社保其他應付款和12月份扣個人的金額不一致 ，現在我調過來了，這個是已經沒有問題了嗎

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 13:52

嗯嗯  是的  其他應付款現在是平的   其他應收款把12月的社保扣掉還掛著-61.77元      這個其他應收款-61.77還用調嗎  應該怎么處理啊  謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 13:54

你好，其他應收款把12月的社保扣掉還掛著-61.77元，這個又是什么原因導致的呢 

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 14:08

老師這個我也沒有查出來  我10月29日入職  11月份的社保在我們公司交的  但是從我的工資里扣出來的   之前沒其他應付款沒平就是因為這個  現在調回來了其他應收款就是-61.77   我查看之前的其他應收款一直就沒平著  老師你幫我看一下   謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 14:08

你好，我這邊需要你那邊提供具體原因，我這邊才好知道該如何調整啊 

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 14:14

老師具體的原因我也不太清楚啊   從一開始其他應收款就一直不平  現在調了之后把12月的社保扣除后還有61.77的差額   其他應收款應該是1月份工資扣12月份社保的金額才對   這個61.77元應該怎么處理啊  謝謝

鄒老師 解答

2021-12-31 14:16

你好，我這邊需要知道原因才好調整。
你提供的問題，你自己都不知道原因（具體的原因我也不太清楚），這樣是無法調整的

清脆的花瓣 追問

2021-12-31 14:25

那這個61.77就這樣掛著可以嗎

鄒老師 解答

2021-12-31 14:26

你好，不可以。
應當去查明錯誤的原因，找到了原因再做相應的調整