小何何 追問

2021-12-30 16:45

虧損就是大于利潤，老師所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)，是不是先不要填彌補(bǔ)虧損，是不是最后一個(gè)季度彌補(bǔ)？我們公司上個(gè)季度利潤總額12萬，上年虧損14萬，可是我們怎么還預(yù)繳了2000多的所得稅

郭老師 解答

2021-12-30 16:46

你好，預(yù)繳的時(shí)候可以彌補(bǔ)虧損的，就是彌補(bǔ)虧損之后再來交。

郭老師 解答

2021-12-30 16:47

你看下你去年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列彌補(bǔ)金額是多少？

小何何 追問

2021-12-30 16:55

老師去年匯算清繳可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是21萬多，但是去年利潤的是虧損14萬多，我經(jīng)驗(yàn)不足，

郭老師 解答

2021-12-30 17:01

好，截圖去年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表看一下。

小何何 追問

2021-12-30 17:05

這個(gè)照相機(jī)用不了啊，金額都是空的，就那一個(gè)數(shù)字

郭老師 解答

2021-12-30 17:09

你好，虧損明細(xì)表里面最后一行最后一列金額是多少？

小何何 追問

2021-12-30 17:15

212558，去年利潤總額是虧損14萬

郭老師 解答

2021-12-30 17:15

這個(gè)21萬都可以彌補(bǔ)的。如果出來的不對話，你可以找下你稅務(wù)局。

小何何 追問

2021-12-30 17:23

哦哦，我已經(jīng)預(yù)繳了2000多了，是不是匯算清繳的時(shí)候能輕松退回來這個(gè)錢，會(huì)不會(huì)繳稅容易，退稅難

郭老師 解答

2021-12-30 17:25

好輕，不輕松不清楚，這個(gè)得看你稅務(wù)局，因?yàn)橛行┒悇?wù)局退稅的時(shí)候會(huì)要求查賬。