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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2021-12-30 16:31

你好,那你看一下是不是你們的利潤總額,你的虧損是不是大于利潤。

小何何 追問

2021-12-30 16:45

虧損就是大于利潤,老師所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),是不是先不要填彌補(bǔ)虧損,是不是最后一個(gè)季度彌補(bǔ)?我們公司上個(gè)季度利潤總額12萬,上年虧損14萬,可是我們怎么還預(yù)繳了2000多的所得稅

郭老師 解答

2021-12-30 16:46

你好,預(yù)繳的時(shí)候可以彌補(bǔ)虧損的,就是彌補(bǔ)虧損之后再來交。

郭老師 解答

2021-12-30 16:47

你看下你去年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,最后一行最后一列彌補(bǔ)金額是多少?

小何何 追問

2021-12-30 16:55

老師去年匯算清繳可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是21萬多,但是去年利潤的是虧損14萬多,我經(jīng)驗(yàn)不足,

郭老師 解答

2021-12-30 17:01

好,截圖去年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表看一下。

小何何 追問

2021-12-30 17:05

這個(gè)照相機(jī)用不了啊,金額都是空的,就那一個(gè)數(shù)字

郭老師 解答

2021-12-30 17:09

你好,虧損明細(xì)表里面最后一行最后一列金額是多少?

小何何 追問

2021-12-30 17:15

212558,去年利潤總額是虧損14萬

郭老師 解答

2021-12-30 17:15

這個(gè)21萬都可以彌補(bǔ)的。如果出來的不對話,你可以找下你稅務(wù)局。

小何何 追問

2021-12-30 17:23

哦哦,我已經(jīng)預(yù)繳了2000多了,是不是匯算清繳的時(shí)候能輕松退回來這個(gè)錢,會(huì)不會(huì)繳稅容易,退稅難

郭老師 解答

2021-12-30 17:25

好輕,不輕松不清楚,這個(gè)得看你稅務(wù)局,因?yàn)橛行┒悇?wù)局退稅的時(shí)候會(huì)要求查賬。

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相關(guān)問題討論
你好,是說明本季度不能彌補(bǔ)之前的虧損
2019-04-13 15:05:02
您好, 為什么不彌補(bǔ)了,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的
2023-12-26 14:08:40
你好,需要減去的 可供分配利潤=年初未分配利潤(年初虧損為負(fù))加上本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(虧損為負(fù))加上其他轉(zhuǎn)入
2020-06-11 11:27:36
您好,是19年匯算清繳時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損,是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,彌補(bǔ)以前年度虧損就會(huì)自動(dòng)出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
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