陸 追問

2021-12-30 09:55

我們作為購貨方填寫紅字發票申請單的時候，可以選擇已認證發票的部分退貨，單價也可以改動么？

郭老師 解答

2021-12-30 09:56

你好，專票的可以這么做。

陸 追問

2021-12-30 10:00

單價也可以改動嗎

郭老師 解答

2021-12-30 10:01

你好，單價可以修改的。
但是你們退的單價不全退嗎。

陸 追問

2021-12-30 15:00

價格可以 不按照當時認證發票的單價做紅字申請單？
比如說當時5000的進價，現在給我們100的折扣，可以按照4900開具紅字申請單？

郭老師 解答

2021-12-30 15:06

可以的，但是你不要修改數量，單價也不要修改，只修改總的。

郭老師 解答

2021-12-30 15:06

數量、單價不要填寫。

陸 追問

2021-12-30 15:30

他的意思是給的銷售折扣，比如進項10噸,按照5000元/噸的單價，給予銷售折扣就是是每噸給100折扣，然后他的意思是要把發票認證了，出紅字申請單10*100=1000
這樣可以么

郭老師 解答

2021-12-30 15:35

單價修改了不可以
數量也不可以的

陸 追問

2021-12-30 15:42

那我發票放在1月認證作為12月稅款抵扣之后，可以在1月接著做紅字申請單么？

郭老師 解答

2021-12-30 15:43

可以的，只不過是在二月份申報進項轉出。

陸 追問

2021-12-30 15:51

那是對1月申報12月的增值稅申報表和做賬都不牽扯？

郭老師 解答

2021-12-30 15:58

你好，對的是的，這個不影響。