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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-26 20:51

已經(jīng)備案簡易房租收入開票(稅率0.05),它的銷項稅額是不是不能抵扣進(jìn)項稅額?

申屠虹旭 追問

2017-02-26 21:00

那房租要交的房產(chǎn)稅,印花稅和增值稅附加稅是不是可以不用計提,直接繳納?

申屠虹旭 追問

2017-02-26 21:07

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 20:32

是的,入固定資產(chǎn)的原價值是不含稅的價格。分錄是,借:固定資產(chǎn) 609530.15 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,94153.85,貸:銀行存款 703684。

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 20:53

是的。已經(jīng)備案簡易房租收入開票(稅率0.05),它的銷項稅額是不能抵扣進(jìn)項稅額。

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 21:02

不客氣。可以的,等交完之后再計提也可以。

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 21:12

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是的,入固定資產(chǎn)的原價值是不含稅的價格。分錄是,借:固定資產(chǎn) 609530.15 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,94153.85,貸:銀行存款 703684。
2017-02-26 20:32:19
我這邊是按不含稅的價格交,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款。
2019-12-16 10:14:51
你好,如果是一般納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn),取得了增值稅專用發(fā)票,固定資產(chǎn)入賬金額是6000元?
2021-04-27 10:08:17
你好,這個是稅法對固定資產(chǎn)處置過程中涉及的稅費(fèi)的賬務(wù)處理規(guī)定
2016-07-18 11:04:51
借固定資產(chǎn) 100+2+5 應(yīng)交稅金-進(jìn)項17+0.2+0.5 貸銀行
2019-02-26 19:44:46
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